雙柏縣審計(jì)局：

貴局審計(jì)組依法對雙柏縣綠汁江流域農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，并出具了《雙柏縣審計(jì)局審計(jì)報(bào)告》（雙審?fù)顿Y〔2023〕27號）和《雙柏縣審計(jì)局審計(jì)事項(xiàng)移送書》（雙審?fù)兑啤?023〕32號、33號）。收到審計(jì)報(bào)告和移送書后，雙柏分局高度重視，第一時間成立由局長任組長，住建、財(cái)政、妥甸、大莊等相關(guān)單位分管領(lǐng)導(dǎo)為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌推進(jìn)問題整改，組織相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級部門召開專題會議，對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題認(rèn)真研究，并制定整改方案，對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行認(rèn)真整改。現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：

一、提高政治站位，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)

楚雄州生態(tài)環(huán)境局雙柏分局始終將審計(jì)反饋問題整改作為當(dāng)前重點(diǎn)工作抓緊抓實(shí)，以高度的思想自覺正視問題，以強(qiáng)烈的緊迫意識改正問題，切實(shí)做好整改工作。嚴(yán)格按照縣審計(jì)局的反饋意見和提出的要求，認(rèn)真研究整改方案、細(xì)化整改措施，進(jìn)一步認(rèn)真查擺問題、剖析緣由，以堅(jiān)決的態(tài)度、果斷的措施，有計(jì)劃、有步驟地抓好反饋問題的整改落實(shí)，確保堅(jiān)決整改、徹底整改。

二、細(xì)化整改措施，確保整改成效

（一）關(guān)于“多計(jì)工程款”問題的整改落實(shí)情況。

1.大麥地鎮(zhèn)人民政府將多計(jì)工程價款依法依規(guī)予以糾正，已支付的多計(jì)工程款已收回，未支付的多計(jì)工程款不再支付。

2.大莊鎮(zhèn)人民政府嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)審定價，結(jié)合項(xiàng)目資金撥付實(shí)際情況，對多計(jì)工程價款在未支付的工程價款不再支付。

3.法脿鎮(zhèn)將在下步工作中加強(qiáng)項(xiàng)目管理，未支付的多計(jì)工程款不再支付。

（二）關(guān)于“未經(jīng)批準(zhǔn)擅自增加建設(shè)內(nèi)容，致使項(xiàng)目超計(jì)劃投資”問題的整改落實(shí)情況。

大麥地鎮(zhèn)人民政府已加強(qiáng)對項(xiàng)目實(shí)施的指導(dǎo)與監(jiān)督管理，嚴(yán)格落實(shí)《云南省農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則（試行）的通知》，對本次超計(jì)劃投資的項(xiàng)目由大麥地鎮(zhèn)人民政府自行籌措資金解決，積極與有關(guān)部門匯報(bào)對接，爭取資金支持，積極化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，并在今后的項(xiàng)目管理中引以為戒，杜絕此類問題發(fā)生。

（三）關(guān)于“未及時兌付用地征占款及青苗補(bǔ)償費(fèi)”問題的整改落實(shí)情況。

一是及時兌付用地征占款；二是大莊社區(qū)大莊村氧化塘用地征占地用地測量已進(jìn)行公示、簽訂《征占用地協(xié)議書》，明確補(bǔ)償金額按照《白水河水庫征占地補(bǔ)償辦法》進(jìn)行兌付；三是制定印發(fā)了《大莊鎮(zhèn)人民政府建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》，項(xiàng)目實(shí)施過程中涉及征占地將及時按照相關(guān)征占用地程序辦理相關(guān)手續(xù)，確保項(xiàng)目建設(shè)各個環(huán)節(jié)合規(guī)合法。

（四）關(guān)于“未按合同約定支付工程款項(xiàng)”問題的整改落實(shí)情況。

一是查準(zhǔn)核實(shí)撥款具體過程。二是制定印發(fā)了《雙柏縣大莊鎮(zhèn)人民政府專項(xiàng)資金管理辦法及跟蹤問效辦法》，嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金支出“五級聯(lián)審”制度，加大項(xiàng)目資金的撥付審核力度，杜絕此類問題再發(fā)生。

（五）關(guān)于“項(xiàng)目監(jiān)管不到位，致使2個項(xiàng)目建成后未發(fā)揮效益”問題的整改落實(shí)情況。

楚雄州生態(tài)環(huán)境局雙柏分局于2024年1月15日至16日和1月29日至2月2日分別對大麥地鎮(zhèn)、大莊鎮(zhèn)和法脿鎮(zhèn)實(shí)施的雙柏縣綠汁江流域農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)和項(xiàng)目督查，與鄉(xiāng)鎮(zhèn)共同研究，提出3條整改措施：一是盡快運(yùn)行已建成設(shè)施設(shè)備，確保設(shè)備不閑置；二是合理解決項(xiàng)目建設(shè)過程中存在的問題，及時開展項(xiàng)目竣工驗(yàn)收；三是強(qiáng)化項(xiàng)目管理，建立健全工程維修、養(yǎng)護(hù)、運(yùn)行、定期巡查等各項(xiàng)規(guī)章制度，明確負(fù)責(zé)人員，確保項(xiàng)目發(fā)揮效益。

（六）關(guān)于“項(xiàng)目結(jié)余資金”問題的整改落實(shí)情況。

妥甸鎮(zhèn)人民政府將引以為戒，吸取教訓(xùn)，在今后的項(xiàng)目資金管理中嚴(yán)格結(jié)余資金管理，不得超范圍使用資金。

三、全力做好后續(xù)整改，堅(jiān)決防止問題反彈

在接下來的工作中，楚雄州生態(tài)環(huán)境局雙柏分局將以此次審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改工作為契機(jī)，嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)管責(zé)任，強(qiáng)化工程項(xiàng)目過程性監(jiān)管力度，查漏補(bǔ)缺、強(qiáng)化措施、完善機(jī)制、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提高項(xiàng)目資金使用效益，確保各項(xiàng)工作規(guī)范有效運(yùn)行。

一是加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督管理工作。建立健全項(xiàng)目管理制度，規(guī)范項(xiàng)目臺賬管理，嚴(yán)格按照批復(fù)內(nèi)容實(shí)施項(xiàng)目，杜絕隨意增加建設(shè)內(nèi)容，超計(jì)劃投資行為。

二是規(guī)范項(xiàng)目資金撥付。嚴(yán)格落實(shí)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，實(shí)行項(xiàng)目資金專款專用，確保資金合法、合規(guī)、安全使用。

三是加強(qiáng)項(xiàng)目管理維護(hù)。督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)健全運(yùn)行、養(yǎng)護(hù)、巡查等制度，明確專人負(fù)責(zé)，確保項(xiàng)目及時并長期發(fā)揮效益。

楚雄州生態(tài)環(huán)境局雙柏分局

2024年2月29日